En este apartado se informan los artículos que contiene la oferta. Pulsa Insertar para añadir una línea.

Recuerda que el campo Orden estará activo o no según hayas informado en la personalización del documento.

Introduce código del artículo, si lo desconoces pulsa sobre la flecha para cargar la Lista de referencia.

Realizadas las comprobaciones la aplicación traspasará toda la información de la ficha del artículo a los campos de la línea de la oferta.

Seleccionado el artículo, si tu empresa gestiona almacén indica el Almacén al que se aplicará el rebaje. Si tu empresa gestiona partidas , el campo Partidas estará habilitado para informar la partida o lote de fabricación del artículo. Si no se informa, se rebaja de la partida correspondiente (se asignará la primera o la última en función de si la valoración de stock es FIFO o LIFO).

A continuación indica las Unidades por la que se rebajará el stock. Al validar las unidades, se verifican los precios y ofertas definidas en el mantenimiento de artículos.

Para aplicar un Precio al artículo, se tendrá en cuenta la jerarquía de precios y personalización de documentos de ventas. En el campo Importe líquido quedará reflejado el precio del total unidades menos los descuentos aplicados.

Cuando termines de introducir los datos pulsa la opción "Aceptar cambios"  la línea se grabará y automáticamente la aplicación te situará en una nueva línea.

Si lo deseas, ya que en el modo lista no se visualiza toda la información de la línea introducida puedes seleccionar el modo ficha pulsando el botón .

Líneas en modo ficha

Grabada la línea de oferta puedes consultar más detalles y campos mediante el modo ficha pulsando el botón .

La información de la línea se organiza en las diferentes pestañas:

• Importes
• Costes
• Comisiones
• Status
• Unidades
• Divisas

Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa contáctanos y te ayudaremos. 

Gracias!