• En el mantenimiento de proveedores de Sage, en el campo “Asesor Nómina” tenemos que de rellenar en cada proveedor contra que documento se tiene que conciliar por defecto.

          Los valores serán:

• A: Albaranes: Habrá albaranes asociados a la factura
• P: Pedidos: Dependerá del documento que estemos gestionando:
  • Factura: No hay albaranes y hay que buscar los pedidos asociados a la factura.
  • Albaranes: tiene que conciliar contra los pedidos incluidos en el albarán.
• C: Contratos: La factura se concilia directamente contra contratos
• (Vacío): no rellenamos nada en el caso de las facturas que entren directas sin documento previo.

Sage nos obliga a rellenar el campo “Empresa Nómina”, le podemos poner el código de la empresa en la que estamos. Si no rellenamos ese campo, no deja grabar el campo “Asesor Nómina”.

• A Dost nos llegará ese valor en los datos de proveedor, en el campo “Conciliacion”

• En la extracción de datos tenemos el campo “ConciliationType”: Allí nos arrastra el valor que hayamos informado en Sage y es modificable.

Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa contáctanos y te ayudaremos. 

Gracias!